Kursplan

Session 1 (4h)
Modul 1 – S/4HANA Grunderna för Revisorer (2h)
  • Grundläggande arkitektur (ABAP, Fiori, kataloger/roller).
  • Nyckelförändringar jämfört med ECC:
    • Business Partner.
    • Universal Journal (ACDOCA).
    • Flexibla arbetsflöden.
  • AIS-lokation idag: transaktioner och motsvarande i Fiori.
Modul 2 – Åtkomst, roller och grundläggande SoD (2h)
  • Användare, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (behörigheter efter tcode).
  • Fiori-kataloger och roller (app-id, katalog, utrymme).
  • Grundläggande SoD-matris och typiska fynd (t.ex. skapande och frisättning i samma roll).

Session 2 (4h)
Modul 3 – Säkerhetsloggar och spår (3h)
  • Säkerhetslogg (SM19/SM20): aktivering, filter, läsning.
  • STAD/ST03N: användarstatistik, sessioner och toppar.
  • Read Access Logging (RAL): begrepp och när man ska använda det.
  • God praxis för bevarande och export av bevis.
Modul 4 – Konfigurationsförändringar och känslig data (1h)
  • SCU3 (förändringsdokument), SCC4 (förändringspolicy).
  • Kritiska parametrar (RZ10/RZ11): läsning och bevis.

Session 3 (4h)
Modul 5 – Processkontroller (FI/MM/SD) i S/4 (4h)
  • FI:  toleranser, OB52 (perioder), separering i poster, journalgodkännande (arbetsflöde).
  • MM:  frisättningsstrategier, gränser, ensam leverantör, förändringar i villkor.
  • SD:  Kreditgränser (FSCM Credit Management), pris-/villkorsförändringar.
  • BP:  kontroller vid skapande/utbyte, skattemässig/bankmässig känslighet.
  • Riskbaserade urvals- och valtekniker.

Session 4 (4h)
Modul 6 – Omfattande laboratorium + rapportering (3h)
  • Höja roller och åtkomst för en kritisk användare.
  • Spåra operationer (köp/sälja) och få bevis (SM20/SCU3).
  • Dokumentera fynd med fångar och exporter.
  • Förberedelse av arbetsdokument och spårbarhet.
Modul 7 – Avslutning och åtgärdsplan (1h)
  • Intern kontrollchecklista i S/4.
  • Prioritering av fynd och rekommendationer.
Leveranser:
  • Checklista för 20+ kontroller (FI/MM/SD/BP).
  • Snabbguide för SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Krav

  • Förståelse för grundläggande revisionsprinciper
  • Erfarenhet av SAP-system
  • Kännedom om compliance och kontrollramverk

Målgrupp

  • Revisorer
  • Specialister inom internkontroll
  • SAP-säkerhetskonsulter
  • Compliance-chefer
 16 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (4)

Upcoming Courses

Relaterade Kategorier