Kursplan
Föreläsning 1 (4 h)
Modul 1 – R/3 Grundläggande för revisorer (2 h)
- Grundläggande arkitektur (ABAP-stack, SAP-GUI, klientkoncept).
- Viktiga skillnader från äldre system (modulär design: FI, MM, SD).
- Klassiska transaktioner och navigering för revisionsändamål.
Modul 2 – Åtkomst, röer och grundläggande SoD (2 h)
- Användarhantering och auktorisation med PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Rödesign och vanliga revisionsrelevanta funktioner.
- Grundläggande SoD-matris och typiska hittade problem (t.ex., fakturaskapande och godkännande i samma roll).
Föreläsning 2 (4 h)
Modul 3 – Säkerhetsloggar och spår (3 h)
- Säkerhetsgranskningslogg (SM19/SM20): aktivering, filter och rapportering.
- STAD och ST03N: användningsstatistik, sessioner och arbetsbelastningsanalys.
- Bra praxis för bevarande av bevis och export.
Modul 4 – Konfigurationsförändringar och känsliga data (1 h)
- SCU3 (förändringsdokument) och SCC4 (klientinställningar).
- Kritiska systemparametrar (RZ10/RZ11): identifiering och övervakning.
Föreläsning 3 (4 h)
Modul 5 – Processkontroller (FI/MM/SD) i R/3 (4 h)
- FI: toleranser, OB52 (redovisningsperioder), bilagsgodkännanden.
- MM: frisläppsnistrategier, inköpsorderbegränsningar, enskild leverantörskontroller.
- SD: kreditgränser, prissättningsförändringar, villkorsovervakning.
- Revisionsurvals tekniker för processtestning.
Föreläsning 4 (4 h)
Modul 6 – Kompletterande laboration + rapportering (3 h)
- Granska röer och auktorisationer för en kritisk användare.
- Spåroperationer (inköp/försäljning) och hämta revisionsbevis (SM20/SCU3).
- Dokumentera hittade problem med skärmbilder och exporter.
- Förbered arbetsdokument och spårbart material.
Modul 7 – Avslutning och åtgärdsplan (1 h)
- Intern kontrollchecklista i R/3.
- Prioritering av hittade problem och rekommendationer.
Leveranser:
- Checklista över 20+ kontroller (FI/MM/SD).
- Snabbguide till SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- En förståelse för grundläggande revisionsprinciper
- Erfarenhet av SAP-system
- Fördjupade kunskaper om kompliance och kontrollramar
Målgrupp
- Revisorer
- Internkontrollspecialister
- SAP-säkerhetskonsulter
- Komplianceofficerare
Vittnesmål (4)
Lärarens kunskap
Collin Sampson
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maskintolkat
Jag uppskattade att utbildningsledaren var mycket flexibel och erbjudande information om ämnen som inte ingick i det ursprungliga materialet. Jag tyckte också om hans erfarenhet från andra projekt och de tips och tricks som han delat med oss som resultat av denna erfarenhet. Utbildningen var interaktiv, även om övningarna var fördefinierade kunde vi ta dem i en annan riktning än den tidigare fastställda.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maskintolkat
Vi har lärt oss så många saker som vi inte kände till före.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kurs - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Maskintolkat
Ayman var en mycket bra utbildare. Han förklarade våra tvivel och var lätt att förstå. Han gav tillfredsställande svar på alla frågor vi ställde.
Anna Bytnar - ABB
Kurs - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Maskintolkat