Kom i kontakt

Kursplan

R/3-grunder för revisorer

  • Grundläggande arkitektur (ABAP-stack, SAP GUI, klientkoncept).
  • Grundläggande skillnader från äldre system (modulär design: FI, MM, SD).
  • Klassiska transaktioner och navigation för revisionsändamål.

Åtkomst, roller och grundläggande SoD

  • Användarhantering och behörigheter med PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
  • Rolldesign och vanliga revisionsrelevanta funktioner.
  • Grundläggande SoD-matris och typiska fynd (t.ex. fakturaupprättning och godkännande i samma roll).

Säkerhetsloggar och spårning

  • Säkerhetsrevisionslogg (SM19/SM20): aktivering, filter och rapportering.
  • STAD och ST03N: användningsstatistik, sessioner och arbetsbelastningsanalys.
  • Bästa praxis för bevislagring och export.

Konfigurationsändringar och känsliga data

  • SCU3 (ändringsdokument) och SCC4 (klientinställningar).
  • Kritiska systemparametrar (RZ10/RZ11): identifiering och övervakning.

Processkontroller (FI/MM/SD) i R/3

  • FI: toleranser, OB52 (bokföringsperioder), godkännande av journalposter.
  • MM: godkännandestrategier, beställningsgränser, kontroller för enstaka leverantörer.
  • SD: kreditgränser, prisändringar, övervakning av villkor.
  • Revisionsteknik för stickprovning vid processtest.

Avslutande laboratorium + rapportering

  • Granska roller och behörigheter för en kritisk användare.
  • Spåra operationer (köp/försäljning) och skaffa revisionsbevis (SM20/SCU3).
  • Dokumentera fynd med skärmdumpar och exporter.
  • Förberedelse av arbetsunderlag och spårbarhet.

Avslut och handlingsplan

  • Checklista för intern styrning i R/3.
  • Prioritering av fynd och rekommendationer.

Leveranser

  • Checklista med 20+ kontroller (FI/MM/SD).
  • Snabbguide till SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Krav

  • Förståelse för grundläggande revisionsprinciper
  • Upplevelse med SAP-system
  • Kännedom om ramar för efterlevnad och kontroll

Målgrupp

  • Revisorer
  • Specialister i intern styrning
  • SAP-säkerhetskonsulter
  • Compliance-officerer
 16 Timmar

Antal deltagare


Pris per deltagare

Vittnesmål (2)

Kommande Kurser

Relaterade Kategorier