Kom i kontakt
 Varaktighet 16 timmar (2 dagar)

Kursplan

Pass 1 (4 h)

Modul 1 – AIS för funktionell användning i R/3 (2 h)

  • Översikt över R/3-processer och tabeller som är relevanta för revisioner.
  • Inhämtning av funktionella bevis via klassiska SAP GUI-transaktioner.

Modul 2 – Processorienterad åtkomsthantering (2 h)

  • Rolldesign och åtkomstkontroll med PFCG och SU01.
  • SU53 och SUIM för snabb diagnos.
  • RACI-matris per process och ”pragmatisk” SoD.

Pass 2 (4 h)

Modul 3 – FI/CO med fokus på kontroll (2 h)

  • OB52, toleranser och bokföringsbehörigheter.
  • Godkännande av journalposter och bevis via klassisk arbetsflödes.
  • Sporbarhet av ändringar i bokföringshuvudkort och bankkonton.

Modul 4 – MM/SD med fokus på kontroll (2 h)

  • MM: Köpegodkännandestrategier, prisändringar och villkor.
  • SD: Kredittak, prissättning och rabatteringsvillkor.
  • Bevis via ändringsdokument, loggar och rapporter.

Pass 3 (4 h)

Modul 5 – Loggar och operativt bevis (3 h)

  • SM20 (vad, vem, när) i funktionella fall.
  • SCU3: Ändringar i huvuddata (leverantörer, kunder, artiklar, villkor).
  • STAD/ST03N: Analys av transaktionsexekveringar.
  • Export (ALV/CSV/PDF) och sammanställning av bilagor.

Modul 6 – Kvalitet och testning (1 h)

  • Testfalldesign med acceptanskriterier och minimalt bevis.

Pass 4 (4 h)

Modul 7 – Tillämpat processlaboratorium (3 h)

  • Mini-projekt: Inköps- och försäljningscykel med exceptionella scenarier.
  • Samla in bevis och ställ samman ett arkiv.

Modul 8 – Avslut och övergång till drift (1 h)

  • Operativ kontrollchecklista och periodisk styrschema.
  • Bästa praxis för revisioner och regulativ.

Leveransobjekt:

  • Testfallmallar + RACI/SoD-matriser.
  • Basrapportuppsättning (SUIM, SM20, SCU3, ALV-listor).

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Funktionell erfarenhet av FI/MM/SD
  • Tillgång till en testklient (testmiljö)
  • Vanor med grundläggande revision- eller kontrollkoncept är fördelaktigt

Målgrupp

  • Funktionella konsulter (FI/MM/SD)
  • Specialister inom intern styrning och efterlevnad
  • SAP affärsprocessägare

Antal deltagare


Pris per deltagare

Vittnesmål (2)

Kommande Kurser

Relaterade Kategorier