Kursplan

Session 1 (4h)

Modul 1 – AIS för funktionsanvändning i R/3 (2h)

  • Översikt över R/3-processer och tabeller som är relevanta för revisionsändamål.
  • Tillfångtagande av funktionsbevis genom klassiska SAP-GUI-transaktioner.

Modul 2 – Processorienterad åtkomsthantering (2h)

  • Rolldesign och åtkomstkontroll med hjälp av PFCG och SU01.
  • SU53 och SUIM för snabb diagnos.
  • RACI-matris per process och “praktiska” SoD.

Session 2 (4h)

Modul 3 – FI/CO med fokus på kontroll (2h)

  • OB52, toleranser och bokföringsauktoriserings.
  • Bekräftelse av redovisningsposter och bevis via klassiskt arbetsflöde.
  • Sporbarhet i ändringar av bokföringsmästerrader och bankkonton.

Modul 4 – MM/SD med fokus på kontroll (2h)

  • MM: Inköpsgodkännandestategier, prisändringar och villkor.
  • SD: Kreditgränser, prissättning och rabattvillkor.
  • Bevis genom ändringsdokument, loggar och rapporter.

Session 3 (4h)

Modul 5 – Loggar och operativa bevis (3h)

  • SM20 (vad, vem, när) i funktionsfall.
  • SCU3: ändringar av mästerrader (leverantörer, kunder, material, villkor).
  • STAD/ST03N: analys av transaktionsutföranden.
  • Export (ALV/CSV/PDF) och sammansättning av bilagor.

Modul 6 – Kvalitet och test (1h)

  • Testfallsupplägg med acceptanskriterier och minimibevis.

Session 4 (4h)

Modul 7 – Tillämpat processlaboratorium (3h)

  • Mini-projekt: Inköps- och försäljningscykel med undantagscenarier.
  • Samlings av bevis och sammansättning av ett dossier.

Modul 8 – Avslutning och överföring till operation (1h)

  • Operativ checklista och periodisk kontrollschema.
  • Bästa praxis för revisions- och regelverk.

Levererade material:

  • Testfallmallar + RACI/SoD-matriser.
  • Basuppsättning av rapporter (SUIM, SM20, SCU3, ALV-listor).

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Funktionserfarenhet i FI/MM/SD
  • Tillgång till en testklient (mandante de pruebas)
  • Kännedom om grundläggande revisions- eller kontrollkoncept är fördelaktigt

Målgrupp

  • Funktionskonsulter (FI/MM/SD)
  • Kontroll- och kompliance specialist
  • SAP-företagsprocessägare
 16 timmar

Antal deltagare


Pris per deltagare

Vittnesmål (4)

Kommande Kurser

Relaterade Kategorier